資源配置
年度預算、人力規劃與時間投入分析
年度總預算使用率
28%
Q1 預算執行符合預期
總人力編制 (FTEs)
32 / 42
尚有 10 個職缺待補
培訓時數投入
120 hrs
人均培訓時數目標達成率 40%
預算分配 (Budget Allocation)
各部門/項目年度預算佔比
- 市場行銷 (Marketing)
- 技術研發 (R&D)
- 人才培訓 (Training)
- 客戶成功 (CS)
市場行銷 (Marketing)
40%技術研發 (R&D)
25%人才培訓 (Training)
20%客戶成功 (CS)
15%人力規劃 (Manpower Planning)
各部門現有人力 vs. 計畫編制
- 現有人力
- 計畫編制
招聘重點提示
客戶成功 (CS) 部門缺口最大 (需增補 3 人)，應優先啟動招聘流程以支援 Q3 的服務包推廣計畫。
策略時間投入 (Strategic Time Allocation)
預估團隊在各項核心策略上的時間分配比例
Zoom Phone 推廣35%
能力認證培訓25%
客戶維繫 (QBR)25%
新產品研究 (AI)15%
Zoom Phone
High Priority
認證培訓
Q1-Q2 Focus
客戶維繫
Steady
AI 研究
Future Bet